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2020年度水利局部门预算公开

发布时间:2020-06-19 来源:


 

 

 

 

    第一部分 水利局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 水利局部门2020部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:水利局部门2020部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

 

 

第一部分

水利局部门概况

 

因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、水利局主要职

(一)机构设置情况

水利局是主管水利的部门,现有在编人员215人,离退休人员86人,内设科室9个和归口管理预算单位12个。

(二)部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河湖库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

12、开展全市水利科技和外事工作。

二、水利局部门预算单位构成

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和12个局属单位预算,具体是:

1、彩客优彩彩票机关本级;

2、济源市水利勘测设计室

3、济源市防汛抗旱指挥部办公室

4、济源市防汛抗旱物资储备中心

5、济源市水土保持监测站

6、济源市天坛山水库灌区供水管理站

7、济源市王屋山水库灌区管理所

8、济源市济河灌区管理所

9、济源市王屋山供水站

10、济源市布袋沟供水站

11、济源市水政监察支队

12、济源市节约用水办公室

13、济源市蟒河口水库管理处。

 

  第二部分

 水利局部门2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

水利局部门2020年收入总计17154.1万元,支出总计17154.1万元,与2019年相比,收、支总计各增加2308.8万元,增长 15.55%。主要原因上级预拨项目资金增加

二、收入预算总体情况说明

水利局部门2020年收入合计17154.1万元,其中:一般公共预算收入13556.0万元;部门结转3598.1万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局部门2020年支出合计17154.1万元,其中:基本支出2743.4万元,占16.0%;项目支出14410.7元,占84.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局部门2020年一般公共预算收支预算13556.0万元,政府性基金收支预算0万元。2019年相比,一般公共预算收支预算增加953.5万元,增长7.57%,主要原因:项目资金增加;政府性基金收支预算减少200万元,主要原因:2019年列支200万元,2020未列支

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局部门2020年一般公共预算支出年初预算为13556万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出188.9万元,占1.4%;农林水(类)支出6033.3万元,占44.5%自然资源海洋气象等(类)支出7281万元,占53.7%;住房保障(类)支出52.8万元,占0.4%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

水利部门2020年政府性基金预算支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

水利局部门2020“三公”经费预算为8.2万元2020“三公”经费支出预算数2019年减少13.2万元,下降61.7%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年持平

(二)公务接待费3.3万元,主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等,2019增加0.3万元,较上年增加10%,主要原因:接待任务重

(三)公务用车购置及运行费4.9万元,其中,公务用车运行维护费4.9万元,主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等,比2019年减少13.5万元,较上年下降73.4%,主要原因:本着厉行节约的原则,严格控制车辆支出。公务用车购置费0元,与去年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水利局2020年机关运行经费支出预算43.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019减少0.1万元,较上年下降0.2%,主要原因:退休1人

(二)政府采购支出情况

2020年系统政府采购预算安排47元,其中:政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

单位2020预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,水利部门共有车辆22辆,其中:一般公务用车10、执法执勤车5辆、其他用车7其他用车主要是小货2辆、洒水3辆、工具2;单价50万元以上通用设备3单位价值100万元以上专用设备0

(五)转移支付项目情况

水利部门负责管理的转移支付项目共有5项,主要是:农村饮水工程维修养护项目、山洪灾害非工程措施维修养护项目、小型水库工程设施纵养护项目、山洪灾害防治项目、2020年度重点生态保护修复治理工程。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 济源市2020年水利部门预算公开表.xlsx 

       水利部门整体绩效目标申报表.xls 

       水利局2020年初绩效公开.rar 

                                    

                                                   2020619 


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